天辰平台內部控製管理製度

——預算績效監控篇

1..預算績效監控控製目標

(1)預算績效監控應遵循“雙監控”的原則，績效運行監控應該同時監控 預算執行情況和績效目標實現情況。

 (2)預算績效監控應遵循“權責統一”的原則，績效監控作為預算執行環 節的重要績效管理活動，要按照“誰支出”“誰負責”的原則開展績效運行監 控活動🫄🏻。

2.預算績效監控流程

(1)流程描述

計劃財務處接到地區財政局下發的績效監控的工作通知後，由績效崗通知 各項目組。

 項目組接到通知後😥🛶，安排項目聯絡人填寫績效監控表，經項目負責人、部 門/系部負責人依次審核通過後，報分管院領導審批🧝🏼‍♂️🤷🏽。

分管院領導審批通過後👨🏻‍🏭，由計劃財務處績效崗匯總審核⤵️，同時與各項目組 核實項目進展情況，無誤後👨‍🦼‍➡️，報計劃財務負責人、分管財務院領導依次審核審 批🧑‍🧑‍🧒‍🧒。

審批通過後💭，由計劃財務處上報地區財政局🎨。

(2)流程圖

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(3)預算績效監控業務流程控製表

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